2021年度 三门峡市直工委部门决算

2021年度

三门峡市直工委部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二二年八月

目　　录

第一部分　三门峡市直工委概况

部门职责

机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  三门峡市直工委概况

 

一、部门职责

根据市委办公室三办文[2019]16号文件规定，市直工委的主要职责有：

1、贯彻落实党的路线方针政策，落实中央、省委、市委各项指示精神，指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、研究、组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作制度规划，并抓好组织实施。

3、指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

4、对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导市直机关各级党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织领导班子组成及书记、副书记的任免。

8、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

9、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和机关党建信息化建设。

11、领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

12、指导各县（市、区）直属机关工作委员会的工作。

13、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市直工委内设机构4个，包括：办公室、宣传部、组织部、群工部。另设有市直纪检监察工委综合室和审理室。

从决算单位构成看，市直工委部门决算为市中心本级决算，没有二级决算单位，所公布的决算为本单位全部汇总决算。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

见附件1：市直工委2021年度部门决算表pdf

 第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为383.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少6.22万元，下降1.6%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计383.76万元，其中：财政拨款收入383.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计383.76万元，其中：基本支出363.76万元，占94.79%；项目支出20万元，占5.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为383.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.92万元，下降1.52%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出383.76万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.89万元，下降1.51%。主要原因是人员减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出383.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出314.86万元，占82.05%；社会保障和就业支出（类）支出27.46万元，占7.16%；卫生健康支出（类）支出17.67万元，占4.60%；农林水支出（类）支出6.53万元，占1.70%；住房保障支出（类）支出17.24万元，占4.49%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.19万元，支出决算为383.76万元，完成年初预算的118.37%。其中：

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为249.41万元，支出决算为294.86万元，完成年初预算的118.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招录公务员1名。

2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出退休人员健康休养费。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.78万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的105.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数增加。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工直系亲属去世。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.67万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的105.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保保险基数增加。

7．农林水支出（类）农林水支出（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出派驻定点扶贫村经费。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.33万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的105.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出363.76万元。与上年度相比，增加1.6万元，增长0.4%，主要原因：人员增加，基本支出增加。其中：人员经费331.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.09万元，完成预算的36.41%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.79万元，完成预算的31.62%，占72.37%；公务接待费支出决算0.3万元，完成预算的60.36%，占27.63%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为2.5万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的31.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车使用及维护减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出0.79万元。主要用于车辆保养、维修、燃油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的60.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.3万元。主要用于省内地市来我市考察交流机关党建。2021年共接待国内来访团组7个、来宾25人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为29.99万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的107.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2020年经费支出。

2021年度机关运行经费支出32.28万元，较上年度增加2.93万元，增长9%。增加的主要原因是：人员增加，基本支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位依据《三门峡市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2022〕3号）相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1.召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织部门相关成员进行必要的政策法规学习；

2.召开自评工作会，制定自评方法和标准；

3.组织有效的调查研究、部门座谈、查阅相关资料；

4.根据获取的资料，依照《部门支出绩效自评表》进行合理打分；

5.综合上述工作成果，撰写部门自评报告；

6.完成部门绩效评价相关政策所要求的其他事项。

7.发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

  主管业务科室名称：行政群团科

见附件2：市直工委部门绩效自评审核意见表

第四部分  名词解释